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職工代墊運費會計分錄怎么做(員工墊付公司出差費帳務處理)
日期：2023-04-18 17:32:00
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職工代墊運費會計分錄怎么做?
答：借：其他應付款--運費
貸：銀行存款或現金
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
員工墊付公司出差費如何進行帳務處理
員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務暫不給錢，到月底或隔月支付。
借：管理費用——差旅費
貸：其他應付款——××員工
報銷付錢時
借：其他應付款——××員工
貸：庫存現金
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